Facturas de venta

Lista de facturas

Accede a Ventas → Facturas para ver todas las facturas emitidas.

Filtros disponibles

• Rango de fechas — Desde / Hasta
• Estado — Todas, Pendientes, Pagadas, Anuladas
• Cliente — Buscar por nombre o RIF
• Vendedor — Filtrar por vendedor asignado

Crear una factura

Paso 1: Encabezado

1. Haz clic en + Nueva factura
2. Selecciona el cliente (buscador con autocompletado)
3. La fecha, correlativo y condición de pago se asignan automáticamente

Campo	Descripción
Cliente	Cliente al que se emite la factura
Fecha	Fecha de emisión (por defecto hoy)
Correlativo	Número secuencial automático
Condición de pago	Heredada del cliente, editable
Vendedor	Vendedor asignado
Moneda	Moneda de la transacción
Tasa de cambio	Tasa vigente (si aplica)

Paso 2: Detalle de artículos

1. En la sección de detalle, busca el artículo por código o nombre
2. Ingresa la cantidad
3. El precio se carga automáticamente desde la lista de precios
4. Opcionalmente, aplica un descuento por línea
5. Repite para cada artículo

Campo	Descripción
Artículo	Código o nombre del artículo
Cantidad	Unidades a facturar
Precio	Precio unitario
Descuento %	Descuento por línea (0-100%)
Impuesto	IVA aplicable (16%, 8%, exento)
Subtotal	Cantidad × Precio - Descuento

Paso 3: Totales y observaciones

Los totales se calculan automáticamente:

Concepto	Descripción
Subtotal	Suma de líneas sin impuesto
Descuento global	Descuento aplicado al total
Base imponible	Subtotal - Descuento
IVA	Impuesto calculado
Total	Base imponible + IVA

Opcionalmente puedes agregar observaciones que aparecerán en la impresión.

Paso 4: Guardar

Haz clic en Guardar para registrar la factura. El sistema:

• Asigna el correlativo fiscal
• Descuenta el inventario (si está configurado)
• Genera el asiento contable automático (si está habilitado)
• Actualiza el saldo del cliente en CxC

Imprimir factura

Desde la lista de facturas o desde el detalle, haz clic en el ícono de impresora:

• Formato carta — PDF tamaño carta con membrete
• Formato media carta — PDF compacto
• Impresora fiscal — Envía a impresora fiscal vía Zentto Fiscal Agent

Anular una factura

1. Abre la factura que deseas anular
2. Haz clic en Anular (botón rojo)
3. Confirma la anulación
4. El sistema revierte el inventario y el asiento contable

Precaución

Las facturas anuladas no se eliminan. Quedan registradas con estado Anulada para cumplir con los requisitos fiscales de correlatividad.

Notas de crédito

La nota de crédito es una devolución de la venta con flujo completo: crea el documento NOTACRED, repone el inventario de las líneas acreditadas (movimientos DEVOLUCIÓN) y genera el asiento contable reverso de la venta.

Puedes emitirla desde dos lugares:

• Desde la lista (Ventas → Facturas): acción Nota de Crédito en la fila de la factura.
• Desde la factura abierta: botón Nota de Crédito en el encabezado del detalle.

En el diálogo:

1. Se muestran las líneas de la factura en una tabla seleccionable.
2. Sin selección → devolución total (todas las líneas).
3. Seleccionando líneas → devolución parcial (solo lo seleccionado repone inventario y suma al total de la nota).
4. Indica el motivo y haz clic en Emitir NC.

La nota funciona sobre facturas de cualquier canal registradas en el administrativo: manuales, POS, restaurante o e-commerce. Si la factura proviene de restaurante, la reposición de inventario es por receta (repone los insumos de cada plato devuelto, no los platos).

Emisión fiscal o forma libre

• Empresa con máquina fiscal (Venezuela): la nota sale impresa por el agente fiscal (mismo contrato del POS) y su número es el COO que devuelve la máquina.
• Forma libre: la nota se registra con correlativo interno NC-00000001 por empresa.

Notas de débito

La nota de débito es un cargo excepcional (intereses por mora, cheque devuelto, ajustes de precio): crea el documento NOTADEB y el asiento de cargo, sin tocar inventario. Aumenta el saldo del cliente.

Disponible desde los mismos dos lugares (lista y factura abierta), con dos modos:

• Monto libre: monto total del cargo, con IVA incluido opcional.
• Por líneas de la factura: seleccionando las líneas a cargar.

En forma libre usa correlativo interno ND-00000001.

Flujo del usuario

Vista no técnica del proceso. Pensada para personal de operación, contabilidad, ventas o administración.