Transacciones y notas fiscales

Para qué sirve

La pantalla Transacciones y notas (POS → Fiscal → Transacciones y notas) consulta las facturas, notas de crédito y notas de débito emitidas por rango de fechas, con sumatorias y detalle de líneas. Desde la pestaña Facturas se emiten las notas de crédito/débito de la factura seleccionada, o se anula el documento.

Pestañas

Pestaña	Contenido
Facturas	Facturas emitidas en el rango, con caja, total, IVA y serial fiscal
Notas de crédito	NC emitidas, con la factura afectada
Notas de débito	ND emitidas, con la factura afectada

Sobre la tabla se muestran chips con el resumen de la pestaña activa: operaciones, total e IVA.

Consultar

1. Elegir el rango Desde/Hasta (por defecto, los últimos 30 días).
2. Cambiar de pestaña según el tipo de documento.
3. La tabla incluye búsqueda rápida, filtros por columna y totales.
4. Expandir una fila (o seleccionar y pulsar Ver detalle) muestra las líneas del documento: descripción, cantidad, precio, IVA y total.

Documentos antiguos

Las operaciones registradas antes de la interconexión de ventas pueden no tener detalle de líneas disponible; la pantalla lo indica.

Emitir nota de crédito o débito

1. En la pestaña Facturas, hacer clic en la factura afectada (queda seleccionada).
2. Pulsar Nota de Crédito o Nota de Débito.
3. Escribir el motivo/mensaje (opcional) y pulsar Emitir.
4. La nota sale por la máquina fiscal de la caja y queda registrada con su COO; aparece en la pestaña correspondiente.

Las facturas ya anuladas no admiten notas.

Anular una factura

1. Seleccionar la factura en la pestaña Facturas.
2. Pulsar Anular, escribir el motivo (opcional) y confirmar.
3. El documento queda con estado Anulada y su asiento contable se reversa. Esta acción no puede deshacerse.